第一部分 江西新建经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

新建经开区管委会按照省、市、县政府的授权，行使工业园区行政管辖权，负责工业园区日常行政管理工作，主要职责是：（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家和省、市、区有关法律、法规、规章，制定开发区有关行政管理规定，并组织实施。（二）贯彻落实区委、区政府的重大决策、工作部署，在开发区实施党的领导和监督。（三）负责经开区党的思想、组织、作风、精神文明建设和思想政治、组织人事、机构编制、统一战线、民族宗教、群团和“两新”组织党建、国家安全、深化改革工作；建立健全全区基层党组织，做好党的干部工作、宣传工作和党风廉政建设工作。（四）编制经开区发展总体规划、产业发展规划和经济社会发展规划，并负责组织实施。（五）负责经开区招商引资和营商环境、人才、科技、创新创业、军民融合等工作。组织开展进出口业务、对外经济合作以及国内经济合作等。（六）健全招商引资制度，创新招商引资方式，提升招商引资工作专业化水平。制定创新创业政策，搭建招才引智平台，加强创新源集聚，构建创新创业服务体系。（七）负责经开区的统计、经济运行等工作；（八）负责经开区规划建设、城市建设、城市管理、市政公用事业、基础设施建设、园林绿化等工作。（九）负责经开区的财政、国有资产、审计、外事、人力资源、社会保障和环保、安全生产、应急管理、综合治理、信访等方面管理工作。协助有关部门做好税收事务管理工作。组织筹措各类建设资金。（十）引导、保障经开区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。（十一）协助做好对经开区权限范围内的投资项目进行审批、核准、备案。（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门 2023 年主要工作任务

新建经开区2023年的主要工作任务是:一是培育壮大龙头、聚焦产业强攻。全力推动五十铃、乾照光电、维科、华讯方舟、联塑等潜力骨干企业培育升级，大力培育新型产业龙头，建立拟申规企业培育库，力争全年新增规上企业20家，构建“50亿、20亿、10亿”企业发展梯队。二是坚持项目为王、聚焦项目攻坚。开展重点项目攻坚行动为抓手，深化以潜力企业的沟通、对接、帮扶，全力推动各项指标提升；切实抓好“5020”项目引进，力争全年引进“5020”项目不少于3个，签约项目投资总额突破300亿；着力化解项目落户、开工、建设、生产过程中困难和问题，形成大干项目、奋战项目良好氛围。三是提升营商服务、聚焦环境优化。完善园区平台基础设施及污水厂、学校、医院等配套建设；年内力争收储盘活低效闲置土地500亩以上；深入推进网格化管理，扎实开展“周末亲清行”行动，竭尽全力保障企业发展要素，推动各项优惠政策全面落实落地，全力打造“四最”环境。

三、部门基本情况

新建经开区管委会共有预算单位1个，即局委本级。编制人数40人，其中：参照公务员管理的事业编:40人。实有人数 73人，其中:在职人数30人，包括参照公务员管理的事业编制 30人; 聘用人员35人；退休人员8人。

第二部分 江西新建经济开发区管理委员会2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

      2023年新建经开区管委会收入预算总额为605.38万元， 比上年增加12.87万元，增长2%。其中：财政拨 款收入605.38万元。

(二)支出预算情况

2023年新建经开区管委会支出预算总额为605.38万元，比上年增加12.87万元，增长2%。

其中： 按支出项目类别划分：基本支出605.38万元，包括工资福 利支出433.07万元、对个人和家庭的补助172.31万元；按支出功能科目划分： 一般公共服务605.38万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出433.07万元，占支出预算总额的71%;对个人和家庭补助172.31万元，占财政拨款支出的29%。

(三)财政拨款支出情况

2023年新建经开区管委会财政拨款支出预算605.38万元， 较上年增加12.87万元，增长2%。具体支出情况 是：工资福利433.07万元，占财政拨款支出的71%;对个人和家庭补助172.31万元， 占财政拨款支出的29%... 。 

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要情况说明

2023年本部门机关运行经费为0万元。(机关运行经费来源 为部门预算批复表中      《部门收支预算总表》的“商品和服务支 出”+“其他资本性支出”),较上年增加(减少)xx万元，增长(下

降)xx%。增加/减少的原因主要是*******。

(七)政府采购情况说明

此点主要反映2023年部门所属各单位政府采购总额，以及政

府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

样式： 2023年我局(委、办)各单位政府采购预算共安排2178 万元。其中，货物预算1678万元，工程预算0万元，服务预算500万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31 日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：xx设备xx万元 …….

以上数据如无则填0。

(九)项目绩效情况

此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

样式：

1.xx项目：  (项目简要说明)。

1)项目概述：

2)实施主体：新建经开区管委会

3)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4)年度预算安排：605.38万元

5)绩效目标和指标：  (以下指标简要说明)

数量指标：各方面工作完成率100%

质量指标：各方面工作达标率100%

时效指标：各方面工作完成率100%

成本指标：是否最节省成本开展各项工作  是

社会效益指标：是否产生社会效益  是

满意度指标：服务对象满意度98%

2.xx项目：  (项目简要说明)。

…… · ·

以上数据如无则填0。

二、 “三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增(减)变化原因。

样式：2023年本部门“三公”经费年初预算安排xx万元。其中：

1. 因公出国(境)经费20万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是******。

2. 公务接待费30万元，比上年减少15万元。减少的主要原因是厉行节约。

3. 公务用车运行维护费9万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是******。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是******。