第一部分 江西新建经济开发区璜溪管理处概况

一、部门主要职责

负责管理辖区内的基层组织建设、党风廉政建设；负责民政、文教卫生、广播电视、计划生育、城建环保、畜牧水产工作；负责社会综合治理、司法、技术监督、信访、社会稳定、安全生产等工作；负责民生工程、城乡低保、新型农村合作医疗管理、新农村建设、村镇规划、劳动力管理、核灾等工作；负责征地、拆迁、安置等工作；负责人民武装、民兵预备役等工作；负责林业、森林防火等工作；负责水利、防汛抗旱、气象等工作；承办管委会交办的其他事项。

二、部门 2023 年主要工作任务

管理处始终把“强力征迁、项目推进”放在重中之中的位置，紧盯项目建设不放松，全力加快征地拆迁工作。房屋拆迁：共完成乾兆光电、梦庐大道、兴业大道、梦庐花园安置点等重大重点项目房屋征拆3.9万余平方米，拆除了大型猪场、粮食仓库等4个厂房共计8028平方米。土地征收：一是在工业项目，紧紧围绕乾照光电、厨具产业园、闽发建材城、华南城电商物流基地、银亿尚城、伟航、汪氏药业等项目，征地1965余亩；二是在基础设施项目，紧紧围绕三纵两横（三纵：坚磨大道、梦庐大道、梦山大道，两横：宁远大街、兴业大道）路网，征地686余亩；三是在民生项目，紧紧围绕梦庐花园安置点等项目，征地230余亩。共计征地2881余亩。

三、部门基本情况

江西新建经济开发区璜溪管理处共有预算单位1个，即管理处本级。编制人数10人，其中：事业编:10人。实有人数43人，其中:在职人数43人，包括事业编制 9人; 编外人员34人；退休人员0人。

第二部分 江西新建经济开发区璜溪管理处2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

      2023年收入预算总额为131.45万元， 比上年减少19.64万元，减少14%。其中：财政拨 款收入131.45万元。

(二)支出预算情况

2023年支出预算总额为131.45万元，比上年减少19.64万元，减少14%。

其中： 按支出项目类别划分：基本支出131.45万元，包括工资福利支出91.63万元、对个人和家庭的补助39.82万元；按支出功能科目划分： 一般公共服务131.45万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出91.63万元，占支出预算总额的69%;对个人和家庭补助39.82万元，占财政拨款支出的31%。

(三)财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算131.45万元， 较上年减少19.64万元，减少14%。具体支出情况 是：工资福利91.63万元，占财政拨款支出的69%;对个人和家庭补助39.82万元， 占财政拨款支出的31%... 。 

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要情况说明

2023年本部门机关运行经费为0万元。(机关运行经费来源 为部门预算批复表中      《部门收支预算总表》的“商品和服务支 出”+“其他资本性支出”),较上年增加(减少)xx万元，增长(下

降)xx%。增加/减少的原因主要是*******。

(七)政府采购情况说明

 2023年我单位政府采购预算共安排189.1万元。其中，货物预算189.1万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：xx设备xx万元 …….

以上数据如无则填0。

(九)项目绩效情况

此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

样式：

1.xx项目：  (项目简要说明)。

1)项目概述：

2)实施主体：江西新建经济开发区璜溪管理处

3)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4)年度预算安排：131.45万元

5)绩效目标和指标：  (以下指标简要说明)

数量指标：各方面工作完成率100%

质量指标：各方面工作达标率100%

时效指标：各方面工作完成率100%

成本指标：是否最节省成本开展各项工作  是

社会效益指标：是否产生社会效益  是

满意度指标：服务对象满意度98%

2.xx项目：  (项目简要说明)。

…… · ·

以上数据如无则填0。

二、 “三公”经费预算情况说明

其中：

1. 因公出国(境)经费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是******。

2. 公务接待费10万元，比上年减少5万元。减少的主要原因是厉行节约。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是******。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是******。

 点击下载表格.2023年璜溪管理处预算公开